INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ISO 9001- ISO 14001 - Ohsas 18001

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOS TRES SISTEMAS
Los colores identifican los diferentes grupos de procedimientos implicados en un Sistema Integrado de Gestión
. . . . .
Procedimientos comunes en los tres sistemas
Procedimientos comunes SGMA y SGPRL
Procedimientos específicos de calidad
Procedimientos específicos de Medio Ambiente
Procedimientos específicos de Prevención Riesgos Laborales

Procedimientos comunes en los tres sistemas

PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDADES IMPLICADAS
PROCESO RELACIONADO
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
  • Establecimiento de objetivos, metas e indicadores 
  • Establecimiento de las Políticas 
  • Revisión de los Sistemas de Gestión
  • Gestión estratégica
  • Comunicación e información
GESTIÓN ESTRATÉGICA
LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS
  • Necesidades de clientes
  • Funciones y prestaciones
  • Homologación del producto 
  • Homologación del proceso
GESTIÓN LANZAMIENTO  DE NUEVOS PRODUCTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
  • Creación de documentos 
  • Control de los documentos 
  • Control de los registros
GESTIÓN CALIDAD
SUBCONTRATISTAS
  • Homologación de Proveedores, transportistas, etc.
  • Homologación de materias primas y piecerio
    • Estudios factibilidad
  • Evaluación continua
GESTIÓN COMPRA
PEDIDOS PROVEEDORES
  • Planificación de pedidos
  • Aseguramiento de requisitos
GESTIÓN COMPRA
CONTROL DE RECEPCIÓN
  • Gamas de control de recepción
  • Historiales, registros, etc.
  • Procedimiento de delegación del control
GESTIÓN COMPRA
CONTROL FABRICACIÓN
  • Identificación
  • Trazabilidad
  • Informes Operativos
  • Mantenimiento correctivo y preventivo
  • Gestión de la capacidad continuada del proceso
GESTIÓN FABRICACIÓN
CONTROL PROCESO
  • Distribuciones en planta
  • Diagramas generales de proceso
  • Hojas de ruta o listado de puestos / modelos
  • Procesos especiales
  • Instrucciones cambios de modelo
GESTIÓN FABRICACIÓN
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
  • Homologación de los equipos
  • Calibración y verificación
GESTIÓN CALIDAD
TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
  • Gestión no conformidades
GESTIÓN CALIDAD
ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
  • Gestión acciones correctoras
  • Gestión acciones preventivas
GESTIÓN CALIDAD
MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA
  • Instrucciones de manipulación
  • Instrucciones de almacenamiento y conservación
GESTIÓN COMPRA
AUDITORIAS
  • Auditorias de Sistema
  • Auditorias Proceso
  • Auditorias Producto
GESTIÓN CALIDAD
FORMACIÓN
  • Identificación de necesidades
  • Planificación y ejecución de un plan continuo de formación
  • Matriz flexibilidad
GESTIÓN PERSONAS
DESARROLLO PLANES DE CONTROL
  • Controles calidad
    • Inspecciones fabricación y control final
  • Controles Medio Ambiente
  • Controles Seguridad
GESTIÓN CALIDAD
DESARROLLO DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO
  • Instrucciones de calidad
  • Instrucciones de Medio Ambiente
  • Instrucciones de Seguridad
GESTIÓN FABRICACIÓN
MODIFICACIONES DE PROCESO
  • Adquisiciones de equipos productivos
  • Modificaciones de proceso
GESTIÓN FABRICACIÓN
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
  • Identificación de necesidades
  • Procedimientos relacionados
  • Indices de efectividad y eficacia
GESTIÓN CALIDAD

Procedimientos comunes Sistema Medio Ambiente y Prevención Riesgos Laborales

PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDADES IMPLICADAS
PROCESO RELACIONADO
HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES PELIGROSOS
  • Homologación
  • Caracterización
  • Clasificación
  • Instrucciones de manipulación
GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
LEGISLACIÓN
  • Medio Ambiente
  • Instalaciones sometidas a regulación especifica
  • Seguridad Industrial
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
PLAN DE CONTROL OPERACIONAL
  • Control de vertidos
  • Control de emisiones
  • Control ruido exterior
  • Control inmisiones exterior
  • Plan control  instalaciones sometidas a  regulación. Ejemplo: instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, instalaciones de gas, etc.
  • Plan de verificación y/o control de equipos de corrección de la contaminación. Ejemplos: equipos electrostáticos, filtros de mangas, depuradoras, equipos de filtración, decantación, etc.
  • Control de equipos e instalaciones criticas desde el punto de vista de la seguridad.
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
CONTROL DEl PERSONAL EXTERNO
  • Control de subcontratistas
  • Control personal subcontratado
  • Control de visitas
  • Instrucciones a respeta por las contratas, subcontratas, personal subcontratado y visitas
GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
PLANES DE EMERGENCIA
  • Identificación de riesgos
  • Redacción  y puesta en marcha del plan
GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Procedimientos específicos del Sistema de Calidad

PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDADES IMPLICADAS
PROCESO RELACIONADO
MODIFICACIONES DE DISEÑO
  • Muestras y  preseries
  • Planificación de las  modificaciones
  • Revisión y aprobación
GESTIÓN LANZAMIENTO NUEVOS PRODUCTOS
REVISIÓN CONTRATO
  • Gestión y planificación de pedidos de Clientes
  • Estudios factibilidad
GESTIÓN PEDIDOS
GESTIÓN COMERCIAL
  • Planificación de las necesidades y expectativas de los clientes
  • Satisfacción de los clientes
GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
SUBCONTRATISTAS
  • Homologación de Proveedores, transportistas, etc.
  • Homologación de materias primas y piecerio
    • Estudios factibilidad
  • Evaluación continua
GESTIÓN COMPRA
SERVICIO POSVENTA
  • Aseguramiento de contratos
  • Distribución y servicio
GESTIÓN CALIDAD

Procedimientos específicos del Sistema de Medio Ambiente

PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDADES IMPLICADAS
PROCESO RELACIONADO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
  • Identificación, registro y caracterización de los aspectos
  • Evaluación de los aspectos
GESTIÓN MEDIOAMBIENTE
GESTIÓN RESIDUOS
  • Caracterización de los residuos
  • Instrucciones 
  • Almacenamiento
  • Cesión a gestores autorizados
GESTIÓN MEDIOAMBIENTE
COMUNICACIÓN EXTERNA
  • Gestión de reclamaciones y no conformidades
  • Declaración Medio Ambiental
  • Información , comunicación partes relevantes
GESTIÓN MEDIOAMBIENTE

Procedimientos específicos del Sistema para la Prevención de Riesgos Laborales

PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDADES IMPLICADAS
PROCESO RELACIONADO
HOMOLOGACIÓN PUESTOS
  • Identificación y gestión de los riesgos
  • Evaluación de los riesgos
  • Homologación puestos
  • Inspecciones programadas
  • Control riesgos higiénicos y de seguridad
GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y RIESGOS (AIR)
  • Investigación de accidentes, incidentes y riesgos
  • Enfermedades laborales
  • Seguimiento de acciones
  • Observación de tareas
GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
SELECCIÓN Y CONTROL DE EPIS
  • Gestión de compra y homologación
  • Instrucciones de donde, cuando y como utilizar
GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
VIGILANCIA A LA SALUD
  • Higiene
  • Salud
  • Ergonomia
  • Planes de prevención
  • Gestión de personas especialmente sensibles
GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

 

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